根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》〔财综（2022）43号〕及福建省有关规定，现对我市2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目及资金使用情况公告如下：
一、绩效目标分解下达情况
福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目总用地面积为3696.30平方米，建筑占地面积1250平方米，总建筑面积为1858平方米。该项目的建设有利于促进全民健身开展的需要和加快中央苏区社会公益事业发展，为广大群众提供的文化学习和休闲健身的场所，是广大群众娱乐、健身、学习文化知识、获取科技信息的窗口，是文明建设的重要阵地，它不仅能丰富人民群众文化生活，满足人民群众的文化娱乐要求。
福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目合同449.7886万元，全部为建设投资，其中活动中心主体建筑面积1400平方米、架空公共活动区建筑面积458平方米，并配套建设区内步行栈道、绿化、给排水、供配电等辅助工程。
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金400万元，全部用于福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
按照项目预算投资情况，项目预算总投资669.25万元，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金400万元，其他自筹建设资金269.25万元，全部资金已经到位。
************人民政府按合同约定先后支付项目工程第一期进度款82万元，第二期进度款105.3万元，第三期进度款55.72万元，第四期进度款100.73万元，项目前期费用94.6946万元，共合计438.4446万元，其中中央专项彩票公益金投入400万元，地方资金投入38.4446万元。
（二）资金管理情况分析
该项目资金严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》〔财综（2******************有限公司）均建立完善财务管理制度，做到财务资料齐全，资金独立核算、做到专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目总用地面积为3696.30平方米，建筑占地面积1250平方米，总建筑面积为1858平方米。其中活动中心主体建筑面积1400平方米、架空公共活动区建筑面积458平方米，并配套建设区内步行栈道、绿化、给排水、供配电等辅助工程。
该项目于2023年11月13日开始施工，于2024年9月18日竣工及验收。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。
项目数量：截至2024年10月1日完成福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目建设个数1个。
新建、改扩建面积：项目资金主要用于福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目建筑面积为1858平方米，其中活动中心主体建筑面积1400平方米、架空公共活动区建筑面积458平方米。
开展活动数量：无
直接受益人数：该项目暂未投入使用，暂无直接受益人数。
（2）质量指标
项目规划编制完整性、合规性：******改革局提交了《福安市潭川******改革局进行了审批，出具了《关于福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）可行性研究报告的批复》（安发改审批〔2023〕17号）。设立过程符合政策规定，申报内容完整，项目调整严格履行相应报批手续。
项目验收合格率：截至2024年9月18日，该项目工程已完工验收，建筑装修工程质量、建筑装修分部工程质量、地面子分部工程质量、墙面子分部工程质量等均符合设计及使用要求，验收合格率为100%。
按规定标明宣传标识：暂未设置“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传标识。
（3）时效指标
工作任务及时完成率：2024年9月18日福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）已竣工验收，工作任务及时完成率为100%。
按时上报资金使用情况：******财政局上报项目执行情况表。
按时向社会公告项目实施情况：******人民政府政务公开栏发布福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目建设情况。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益指标
有效带动社会资本的投入：无
（2）社会效益指标
有效弥补当地社会公益事业欠账：福安市潭川湖生态园全民休闲健身工程（文体活动中心）项目促进全民健身开展的需要和加快中央苏区社会公益事业发展，为广大群众提供的文化学习和休闲健身的场所，是广大群众娱乐、健身、学习文化知识，获取科技信息的窗口，是文明建设的重要阵地，它不仅能丰富人民群众文化生活，满足人民群众的文化娱乐要求。
社会公益机构的服务能力和水平：无
（3）满意度指标完成情况分析
受益人群满意度：周边群众满意度为95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年该项目按实施方案******消防站和监督站的报告出来后才能归档。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过此次绩效自评，自评结果拟应用于该项目收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
该项目没有存在中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题。
特此公告。
